荆门市统计局财政预决算 2023年市统计局决算

荆门市统计局2023年度部门决算

第一部分荆门市统计局概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 8

第二部分 2023年度部门决算表 8

一、收入支出决算总表 9

二、收入决算表 10

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第三部分 2023年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

十、机关运行经费支出说明 23

十一、政府采购支出说明 24

十二、国有资产占用情况说明 24

十三、预算绩效情况说明 24

第四部分其他需要说明的情况 25

一、培训费支出情况说明 25

二、会议费支出情况说明 25

第五部分名词解释 25

第六部分附件 27

第一部分荆门市统计局概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规章制度、市政府规章草案。

2.按照国家、省、市国民经济核算及各专业统计报表制度，组织实施全市国民经济核算及第一产业、第二产业、第三产业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。

4.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，依法监督管理全市统计调查活动。

7.管理市属地方调查队，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

8.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库。指导地方统计信息化系统建设。

9.收集、整理国际、省际及市际统计数据，组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

10.为大企业提供“直通车”服务。

11.承办上级交办的其他事项

（二）内设机构

根据上述职责，市统计局设8个内设机构：

1.办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；负责人大建议、政协提案的办理工作；督促检查局机关工作制度的执行情况；承担信息、综合治理、保密和信访工作；负责局机关目标管理责任制考核工作的组织实施；负责全市统计系统网络信息管理发布及电子政务工作；负责外事接待工作；调查研究统计工作的重大问题及对策，草拟全市统计改革方案、工作计划和工作文件；负责统计资料管理。统一管理全市中央、省级及市级地方统计事业经费和专项基本建设投资；负责局机关和直属单位财务工作；监督管理局机关、直属单位国有资产；组织实施政府采购；承担全市统计系统内部审计工作。负责局机关、直属单位和市属调查队的机构编制管理和干部人事工作；组织全市统计专业资格考试和职务评聘工作；组织指导全市统计系统精神文明建设。

2.统计设计管理与法规科

拟订全市统计制度改革规划和方案；管理和协调全市统计制度、方法改革创新工作；组织贯彻国家、省统计调查制度和国民经济核算制度；监督检查国家、省统计制度、统计标准的贯彻执行情况；管理全市统计标准，审批部门统计标准；依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；组织协调统计基层基础建设；组织统计法律法规的宣传贯彻和监督检查；依法查处全市重大的统计违法案件；承办全市涉外统计调查机构资格认定和涉外社会调查项目审批工作；监督管理全市涉外统计调查活动；办理全市统计行政复议、应诉和其他法律性事务；组织开展全市统计巡查工作。

3.国民经济综合核算科

组织实施全市国民经济核算制度，核算全市及县（市、区）国内生产总值；组织全市投入产出调查，编制全市投入产出表、资金流量表、资产负债表和国民经济账户；开展全市综合经济与资源环境核算；整理和提供全市国民经济核算资料，开展分析研究；监督管理各地区国民经济核算工作。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。组织拟订和完善全市经济效益目标考核及县域经济考核评价指标体系；负责全市经济效益目标及县域经济考核工作，并对各地开展考核工作进行督促指导及检查，评估审核各地经济效益目标考核数据及考核结果，对全市经济效益目标情况及效益状况实施监测。监测预警全市经济运行和社会发展状况，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；协调管理局机关统计分析研究工作；负责局机关统计分析资料的审核及全市统计系统分析报告的指导工作；收集、整理、统一管理和对外提供全市经济社会综合性统计数据，负责统计年鉴、统计资料的整理、编印和发行工作；收集、整理和评估县（市、区）宏观统计数据；参与制定有关目标考核评价体系并协助考核评价工作；负责全市统计数据发布和统计信息新闻宣传。

4.工业和能源统计科

组织实施全省工业和能源、资源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；对工业景气状况及新型工业化进程进行监测；组织实施对全市及各地区、主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；配合节能主管部门开展节能降耗考核；组织指导全市有关专业统计基础工作；承担大企业“直通车”服务工作。

5.农村统计科

组织实施全市农业普查、农林牧渔业统计、农村劳动力转移、农村能源消耗情况、农村社会经济基本情况等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全市有关专业统计基础工作。

6.固定资产投资统计科

组织实施全市固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘探、城市住宅、公用事业等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全市有关专业统计基础工作。

7.人口社会和科技统计科

组织实施全市人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、工资统计和科技、社会发展基本情况、环境基本状况、社会治安状况及公众安全感等统计调查，开展高新技术产业和文化产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测；综合整理和提供教育、卫生、就业、社会保障等统计数据；组织指导全市有关专业统计基础工作。

8.服务业统计科

组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查；组织实施全市第三产业除批发零售业、住宿餐饮业和房地产以外的其他行业的财务状况统计；组织实施全市交通、邮政、电信业主要实物量指标统计；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；综合整理和提供对外贸易、对外经济、旅游等统计数据；组织指导全市有关专业统计基础工作；组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

机关党总支负责局机关和直属单位的党群工作，按有关规定设置。

所属事业单位有3个，分别是：市城市社会经济调查队、市企业调查队、市统计局普查中心，均为公益一类事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市统计局部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市统计局

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市统计局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1349.19	一、一般公共服务支出	32	1047.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	5.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	190.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.72
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	63.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1349.19	本年支出合计	58	1349.19
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	1349.19	总计	62	1349.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市统计局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1349.19	1349.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1047.35	1047.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.39	23.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	23.39	23.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	1023.96	1023.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	662.05	662.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010502	一般行政管理事务	109.89	109.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010504	信息事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	97.09	97.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	139.8	139.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010550	事业运行	7.13	7.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.72	42.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市统计局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1349.19	975.41	373.77	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1047.35	678.57	368.78	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.39	9.39	14.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	23.39	9.39	14.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	1023.96	669.18	354.78	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	662.05	662.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2010502	一般行政管理事务	109.89	0.0	109.89	0.0	0.0	0.0
2010504	信息事务	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	97.09	0.0	97.09	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	139.8	0.0	139.8	0.0	0.0	0.0
2010550	事业运行	7.13	7.13	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.72	42.72	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	39.9	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市统计局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1349.19	一、一般公共服务支出	33	1047.33	1047.33	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	5.0	5.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.71	190.71	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	42.72	42.72	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	63.42	63.42	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1349.19	本年支出合计	59	1349.19	1349.19	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	1349.19	总计	64	1349.19	1349.19	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市统计局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1349.19	975.41	373.77
201	一般公共服务支出	1047.35	678.57	368.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.39	9.39	14.0
2010303	机关服务	23.39	9.39	14.0
20105	统计信息事务	1023.96	669.18	354.78
2010501	行政运行	662.05	662.05	0.0
2010502	一般行政管理事务	109.89	0.0	109.89
2010504	信息事务	8.0	0.0	8.0
2010505	专项统计业务	97.09	0.0	97.09
2010507	专项普查活动	139.8	0.0	139.8
2010550	事业运行	7.13	7.13	0.0
205	教育支出	5.0	0.0	5.0
20508	进修及培训	5.0	0.0	5.0
2050802	干部教育	5.0	0.0	5.0
208	社会保障和就业支出	190.71	190.71	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71	0.0
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.14	72.14	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.4	11.4	0.0
210	卫生健康支出	42.72	42.72	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.0
2101101	行政单位医疗	39.9	39.9	0.0
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.0
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.0
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.0
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市统计局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	754.35	302	商品和服务支出	92.17	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	148.32	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	110.19	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	238.22	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	54.42	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	70.3	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	2.82	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	128.89	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	122.12	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.62	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	19.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.33	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	27.21
人员经费合计		883.24	公用经费合计					92.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市统计局				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市统计局		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市统计局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.21	0.0	3.41	0.0	3.41	4.8	4.52	0.0	3.41	0.0	3.41	1.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,349.19万元，比上年度增加163.39万元，增长13.78%，增长的主要原因：本年新增第五次经济普查项目，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入1,349.19万元，比上年度增加163.39万元，增长13.78%，其中：

财政拨款收入1,349.19万元，占本年收入的100.00%，比上年增加163.39万元，增长13.78%。

本年收入增长的主要原因：本年新增第五次经济普查项目，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,349.19万元，比上年度增加163.39万元，增长13.78%，其中：

1.基本支出975.41万元，占本年支出的72.30%，比上年减少34.61万元，下降3.43%。

2.项目支出373.77万元，占本年支出的27.70%，比上年增加198.01万元，增长112.65%。

本年支出增长的主要原因：本年新增第五次经济普查项目，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1,349.19万元，比上年度增加163.39万元，增长13.78%，增长的主要原因：本年新增第五次经济普查项目，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,349.19万元，比上年度增加163.39万元，增长13.78%，增长的主要原因：本年新增第五次经济普查项目，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,349.19万元，比上年度增加163.39万元，增长13.78%，占本年支出预算的112.06%。其中：

1.基本支出975.41万元，占一般公共预算财政拨款支出的72.30%，比上年减少34.61万元，下降3.43%。

2.项目支出373.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的27.70%，比上年增加198.01万元，增长112.65%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年新增第五次经济普查项目，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1,047.33万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.63%，比上年增加156.28万元，增长17.54%。

2.教育支出5.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.37%，上年无此项资金。

3.社会保障和就业支出190.71万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.14%，比上年减少1.95万元，下降1.01%。

4.卫生健康支出42.72万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.17%，比上年减少1.54万元，下降3.48%。

5.住房保障支出63.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.70%，比上年增加5.60万元，增长9.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,203.96万元，支出决算为1,349.19万元，完成年初预算的112.06%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 1203.96 万元，支出决算为 1349.19 万元，完成年初预算的 112.06%。

一般公共服务支出。年初预算为 927.76 万元，支出决算为 1047.33 万元，完成年初预算的 112.89%。

教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 173.46 万元，支出决算为 190.71 万元，完成年初预算的 109.94%。

卫生健康支出。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 107.07%。

住房保障支出。年初预算为 62.84 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 100.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出975.41万元，比上年度减少34.61万元，下降3.43%，其中：

1.人员经费883.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.55%，比上年减少25.82万元，下降2.84%。

2.公用经费92.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.45%，比上年减少8.80万元，下降8.71%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出754.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的77.34%，比上年增加0.44万元，增长0.06%。

2.商品和服务支出92.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.45%，比上年减少8.80万元，下降8.71%。

3.对个人和家庭的补助128.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.21%，比上年减少26.26万元，下降16.92%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：本年人员减少数较上年增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出4.52万元，完成全年预算的55.05%。，低于年初预算3.28万元，执行率为57.95%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少2.44万元，下降35.01%，主要是因为：按照财政要求压减三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费3.41万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因：由于疫情结束2023年公车使用次数较上年增加，高于年初预算0.41万元，超13.67%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.55万元，增长19.22%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费3.41万元，高于年初预算0.41万元，超13.67%，主要是因为：由于疫情结束2023年公车使用次数较上年增加；比上年度公务用车运行维护费增加0.55万元，增长19.22%，主要是因为：由于疫情结束2023年公车使用次数较上年增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.11万元，低于年初预算3.69万元，执行率为23.05%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少2.99万元，下降72.96%，主要是因为：按照财政要求压减三公经费。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员），无接待对象。

国内公务接待批次14个，共接待55人（不包括陪同人员）。接待对象主要是省统计局。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出92.17万元，比上年度减少8.80万元，下降8.71%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出，落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费2.33万元，水费0.10万元，电费0.60万元，邮电费0.67万元，差旅费5.86万元，维修（护）费2.82万元，培训费0.78万元，公务接待费0.17万元，劳务费4.62万元，委托业务费0.50万元，工会经费19.00万元，公务用车运行维护费3.19万元，其他交通费用24.33万元，其他商品和服务支出27.21万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额89.29万元，其中：政府采购货物支出额61.41万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额27.88万元。授予中小企业合同金额89.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额74.54万元,占政府采购支出总额的83.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金262万元，占一般公共预算项目支出总额的70％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为51.1万元，完成预算94.6％。主要产出和效益：一是统计月报、摘要11期；二是统计年鉴1期。发现的问题及原因：一是预算执行率未完成100%；二是满意度指标目标未完成。下一步改进措施：根据年度预算安排和采购项目实施进度等认真编制用款计划，及时提出支付申请，加快预算执行进度。

第五次经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为193万元，完成预算96.5％。主要产出和效益：一是综合试点数1个；二是调查对象33万家；三是投入产出调查单位数113家。发现的问题及原因：一是预算执行率未完成100%；二是投入产出调查单位数未完成。下一步改进措施：根据年度预算安排和采购项目实施进度等认真编制用款计划，及时提出支付申请，加快预算执行进度。

统计信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是统计系统服务人数300人；二是统计联网直报系统终端数7个。未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果与预算安排相结合，根据预算绩效管理的相关规定，单位应将绩效自评结果及应用情况作为下一年度预算安排的重要依据。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费39.96万元，比上年度增加39.96万元。主要原因：本年新增第五次经济普查项目，用于经普会议。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费2.87万元，比上年度增加2.87万元。主要原因：本年新增第五次经济普查项目，用于培训两员。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

2023年度荆门市统计局整体绩效自评表

部门名称（盖章）：荆门市统计局					填报日期：2024年6月18日
单位名称		荆门市统计局
基本支出总额		975.41万元		项目支出总额		373.77万元
年度目标		1.完成本年度小康监测调查、城市年报、妇女儿童监测、“四下”企业抽样调查工作；完成市委交办的县市区领导班子考核、综治、党风廉政建设等民意调查工作；完成工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业一套表联网直报工作及农业统计报表；维护“四上”企业名录库工作；完成各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成地方党委政府安排的统计服务任务； 2.做好五经普前期工作布置，开展经济普查培训和市级综合试点，完成单位清查工作； 3.确保统计网络信息系统正常运行，各项业务工作能够顺利开展；确保视频会议系统流畅运行；确保电子政务网络专线正常运行。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	≤100%	83%
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	≤100%	86%
		项目支出成本控制	会议费控制率		绩效基本型	标准合规	标准合规
			“三公”经费变动率		绩效基本型	≤0%	-13%
			统计业务、经普培训		绩效基本型	≤360元/人天	153
			月报、摘要、年鉴、经普资料印刷费		绩效基本型	定点采购	定点采购
			统计联网直报线路租赁成本		绩效基本型	8万元/年	7万元/年
		战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理
			立项规范性		绩效基本型	规范	规范
			预算调整率		绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	≥100%	99.3%
			结转结余率		绩效基本型	0%	0.7%
			政府采购执行率		绩效基本型	≤100%	98.8%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性		绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率		绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率		绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		绩效基本型	完善	完善
			资产管理规范性		绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性		绩效基本型	完善	完善
			会计核算规范性		绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性		绩效基本型	合理	合理
	履职效能	核心业务产出1	统计月报、摘要		绩效基本型	11期	11期
		核心业务产出2	统计年鉴		绩效基本型	1期	1期
	社会效应	社会效益	统计数据利用率		绩效基本型	完成	完成
			摸清基本单位状况		绩效基本型	≥95%	100%
			摸清二三产业状况		绩效基本型	全面准确	全面准确
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效基本型	全面准确	全面准确
			行政管理体制改革成效		绩效基本型	有效	有效
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	有效	有效
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	合理	合理
		科技支撐	信息化建设情况		绩效基本型	合理	合理
			统计人员信息化水平		绩效基本型	运用	运用
	满意度	服务对象满意度	公众满意度		绩效基本型	明显提高	明显提高
		联系部门满意度	市委、市政府及相关部门满意度		绩效基本型	≥95%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率和结转结余率目标未完成，因年底财政提前关闭支付，政府采购指标未完成支付。
改进措施及结果应用方案		根据年度预算安排和采购项目实施进度等认真编制用款计划，及时提出支付申请，加快预算执行进度。
部门（一级预算单位）负责同志审签意见

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标

荆门市统计局2023年决算公开表格.XLS

索引号:	11420800011237185W/2024-00117	主题分类:	统计
发布机构:	市统计局	发文日期:	2024-09-29
文号:		效力状态:	有效