填报日期：2024年1月18日 单位：万元
部门(单位) 名称 | 荆门市统计局 | ||||||||||
填报人 | 王行翔 | 联系电话 | 2382731 | ||||||||
部门职能 概述 | 1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规章制度、市政府规章草案； 2.按照国家、省、市国民经济核算及各专业统计报表制度，组织实施全市国民经济核算及第一产业、第二产业、第三产业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据； 3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查； 4.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息； 5.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议； 6.审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，依法监督管理全市统计调查活动； 7.管理市属地方调查队，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作； 8.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库。指导地方统计信息化系统建设； 9.收集、整理国际、省际及市际统计数据，组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作； 10.为大企业提供“直通车”服务； 11.承办上级交办的其他事项。 | ||||||||||
年度工作 任务 | 1.完成本年度小康监测调查、城市年报、妇女儿童监测、“四下”企业抽样调查工作；完成市委交办的县市区领导班子考核、综治、党风廉政建设等民意调查工作；完成工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业一套表联网直报工作及农业统计报表；维护“四上”企业名录库工作；完成各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成地方党委政府安排的统计服务任务； 2.做好五经普中期工作，普查登记，质量抽查，数据录入、审核及汇总上报工作； 3.确保统计网络信息系统正常运行，各项业务工作能够顺利开展；确保视频会议系统流畅运行；确保电子政务网络专线正常运行。 | ||||||||||
长期目标： (截止2026年) | 目标1：保障单位日常工作任务的正常运转； 目标2：保障第五次经济普查顺利完成； 目标3：确保统计网络信息系统正常运行。 | ||||||||||
长期 绩效指标
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 确定依据 | 指标分类 | |||||
运行 成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
在职人员 控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 标准合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||||
“三公”经费变动率 | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||||
统计业务培训 | ≤360元/人天 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||||
月报、摘要、年鉴印刷费 | 定点采购 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
统计联网直报线路租赁成本 | 7万元/年 | 历史标准 | 绩效基本型 | ||||||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
工作计划健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||||
预算编制合理性 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
立项规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
预算调整率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
预算执行 | 基本支出预算执行率 | ≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
结转结余率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
政府采购执行率 | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
绩效管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||||
绩效监控开展率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
评价结果应用率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 完善 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||||
资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 完善 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||||
会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
资金使用合规性 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
履职 效能 | 核心业务 产出1 | 统计月报、摘要 | 11期 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
核心业务 产出2 | 统计年鉴 | 1期 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||||
核心业务 产出3 | 第五次经济普查 | 完成 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||||
社会 效应 | 社会效益 | 统计数据利用率 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
摸清基本单位状况 | 全面准确 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
摸清二三产业状况 | 全面准确 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||||
可持续 发展能力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 有效 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
行政管理体制改革成效 | 有效 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
干部队伍体系建设规划情况 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
高学历、高层次人才储备率 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 运用 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||||
统计人员信息化水平 | 明显提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||||
满意度 | 服务对象 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 历史标准 | 绩效基本型 | ||||||
联系部门 满意度 | 市委、市政府及相关部门满意度 | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 | |||||||
年度目标： | 目标1：保障单位日常工作任务的正常运转； 目标2：保障第五次经济普查中期工作完成； 目标3：确保统计网络信息系统正常运行。 | ||||||||||
年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 指标值 确定依据 | 指标分类 | |||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||
前年 | 上年 | ||||||||||
运行 成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 77% | 58% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||
在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 78% | 80% | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 标准合规 | 标准合规 | 标准合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | |||||
“三公”经费变动率 | -72% | -13% | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
统计业务培训 | 225元/人天 | 153元/人天 | ≤360元/人天 | 预算支出标准 | 绩效基本型 | ||||||
月报、摘要、年鉴印刷费 | 定点采购 | 定点采购 | 定点采购 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
统计联网直报线路租赁成本 | 8万元/年 | 7万元/年 | 7万元/年 | 历史标准 | 绩效基本型 | ||||||
管理 效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
预算执行 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | ≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
政府采购执行率 | 77% | 91% | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
绩效管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 完善 | 完善 | 完善 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 完善 | 完善 | 完善 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
资金使用合规性 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
履职 效能 | 核心业务 产出1 | 统计月报、摘要 | 11期 | 11期 | 11期 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||
核心业务 产出2 | 统计年鉴 | 1期 | 1期 | 1期 | 行业标准 | 绩效基本型 | |||||
核心业务 产出3 | 第五次经济普查 | 第一年筹备 | 第二年开展 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
社会 效应 | 社会效益 | 统计数据利用率 | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
摸清基本单位状况 | 全面准确 | 全面准确 | 全面准确 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
摸清二三产业状况 | 全面准确 | 全面准确 | 全面准确 | 行业标准 | 绩效基本型 | ||||||
可持续 发展能 力 | 体制机制 改革 | 服务体制改革成效 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||
行政管理体制改革成效 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
干部队伍体系建设规划情况 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
高学历、高层次人才储备率 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 运用 | 运用 | 运用 | 计划标准 | 绩效基本型 | |||||
统计人员信息化水平 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | ||||||
满意度 | 服务对象 满意度 | 公众满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 历史标准 | 绩效基本型 | ||||
联系部门 满意度 | 市委、市政府及相关部门满意度 | 95% | 95% | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 | |||||
填报说明：
（一）部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。
（二）部门职能：填写部门主要职能。
（三）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
（四）长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
（五）长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
（六）年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
（七）年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
（八）指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
（九）指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。