部门（盖章）：荆门市统计局            填报时间：2023年6月12日

2022年度荆门市统计局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：95分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

部门整体支出总额预算数1185.79万元，执行数1185.79万元，执行率100％。

2．完成的绩效目标。

（1）完成第七次人口普查数据发布、资料开发、资料印刷和总结表彰。

（2）完成本年度工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业、劳动工资、文化产业、研发、创新、高新技术一套表联网直报工作及农业统计报表；完成“四下”企事业单位劳动工资抽样调查、1‰人口抽样调查、妇女儿童监测工作；维护“四上”企业名录库工作；完成本年度各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成市政府交办的法治建设与环境、生态环境满意度等民意调查工作；完成地方党委政府安排的统计服务任务。

（3）确保统计网络信息系统正常运行，各项业务工作能够顺利开展；确保视频会议系统流畅运行，确保电子政务网络专线正常运行。

3．未完成的绩效目标。

（1）“第七次人口普查”项目的年度绩效目标“人普课题数”未完成原因是人普课题数当年不能完成目标原因分析：按照与研究机构签订的合同约定的完成时间是次年3月13日，因普查数据公布时间较迟，同时课题研究需要的时间较长，因此当年未能完成目标。

（2）“第七次人口普查”项目的年度绩效目标“总结表彰会”未完成原因是受疫情影响，原预算编制的总结表彰会取消，改为发文表彰。

（三）存在的问题和原因

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因疫情影响，原预算编制的部分会议培训计划取消或改为视频会议，去县市区现场检查督办次数也相应减少。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为下一年度项目绩效评价提供指导。

2．拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度荆门市统计局整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

本部门2022年支出总额预算数1185.79万元，执行数1185.79万元，执行率100％。

聚焦市委、市政府重大战略和中心任务，扎实开展对同类城市竞争力比较、年报数据对GDP核算影响、促进消费提振升级等重大问题的实证分析及对策研究。认真做好七人普资料整理和数据开发工作，高质量完成人口普查系列课题研究开发，策划发布了《非凡十年 “荆”彩答卷——荆门党的十八大以来经济社会发展成就系列报告》。全年完成进度分析23篇、专题分析12篇，其中13篇被市委、市政府主要领导签批，1篇在全省优秀统计分析评比中获一等奖。省内网采用信息297篇、媒体信息94篇。

按时发送《统计月报》10期、《统计资料》46期、《统计摘要》《荆门统计年鉴》等统计产品，及时发布了《荆门市2021年国民经济和社会发展统计公报》。进一步完善月报体系，将“宜荆荆恩”城市群主要指标数据、规上工业十二条重点产业链相关指标数据等纳入其中。全力构建多渠道、多空间、多平台服务社会新模式，每周3次更新门户网站、“云上荆门”“荆门统计”微信公众号等平台信息，定期发布各类统计指标和经济运行形势分析数据。全时段为市“四大家”、市直各部门和社会公众提供数据咨询服务300余次。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年度部门整体绩效目标是完成第七次人口普查数据发布、资料开发、资料印刷和总结表彰。本年度工业、投资、服务业、商贸、能源、房地产、建筑业、劳动工资、文化产业、研发、创新、高新技术一套表联网直报工作及农业统计报表；完成“四下”企事业单位劳动工资抽样调查、1‰人口抽样调查、妇女儿童监测工作；维护“四上”企业名录库工作；完成本年度各专业统计年报工作，统计月报、统计摘要、统计年鉴编辑出版工作；完成统计法律法规宣传和执法工作；完成市政府交办的法治建设与环境、生态环境满意度等民意调查工作；完成地方党委政府安排的统计服务任务。确保统计网络信息系统正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

为加强项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部门有关要求，我们组织评审组，对2022年度项目经费运行进行绩效评价。这次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目经费的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

2022年总预算1185.79万元，执行1185.79万元，其中基本支出1010.02万元，项目支出175.77万元，无偏离。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

①统计业务培训≤360元/人天，指标分值2分，完成值226元/人天，指标得分2分；②月报、摘要、年鉴印刷费定点采购，指标分值2分，实际定点采购，指标得分2分；③总结表彰会≤140元/人天,指标分值2分，未完成，指标不得分；④印刷品定点采购指标分值2分，实际定点采购，指标得分2分；⑤线路租赁成本8万元/年,指标分值2分，指标值8万元/年，指标得分2分。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：①统计月报、摘要11期，指标分值2分，完成值11期，指标得分2分；②统计年鉴1期，指标分值1分，完成值1期，指标得分1分；③联网直报企业数4000家，指标分值2分，完成值4084家，指标得分1分；④社情民意调查2次，指标分值2分，完成值2次，指标得分2分；⑤培训人次300人次，指标分值2分，完成值600人次，指标得分2分；⑥人普年鉴1期，指标分值2分，完成值1期，指标得分2分；⑦普查文件资料汇编等印刷700本，指标分值2分，完成值700本，指标得分2分；⑧人普课题数1个，指标分值3分，未完成，指标不得分；⑨统计系统服务人数300人，指标分值1分，完成值300人，指标得分1分；⑩视频会议系统终端数7个，指标分值1分，完成值7个，指标得分1分。

质量指标：①培训合格率100%，指标分值2分，完成值100%，指标得分2分；②民意调查对象代表性99%，指标分值2分，完成值99%，指标得分2分；③统计服务及时性，指标分值2分，完成值及时，指标得分2分；④联网直报覆盖率100%，指标分值2分，完成值100%，指标得分2分；⑤普查数据质量100%，指标分值2分，完成值100%，指标得分2分；⑥视频系统稳定度100%，指标分值1分，完成值100%，指标得分1分；⑦网络系统可靠率100%，指标分值1分，完成值100%，指标得分1分。

时效指标：①是否按时完成统计任务，指标分值1分，完成值按时，指标得分1分；②是否按时发布统计数据，指标分值1分，完成值按时，指标得分1分；③按时完成年鉴资料，指标分值1分，完成值按时，指标得分1分；④网络有效运作时间7×24小时，指标分值1分，完成值7×24小时，指标得分1分。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：①咨询建议市领导签批、采纳50%，指标分值2分，完成值50%，指标得分2分；②统计数据利用率95%，指标分值1分，完成值95%，指标得分1分；③摸清人口的姓名、性别、年龄等情况，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；④摸清住户的婚姻、生育、死亡等情况，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；⑤为社会公众提供人口统计信息服务，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；⑥业务工作处理效率，指标分值1分，完成值显著加强，指标得分1分；⑦现场会议次数大大减少，指标分值1分，完成值大大减少，指标得分1分。

可持续影响指标：①统计数据反映全市经济社会发展趋势90%，，指标分值1分，完成值90%，指标得分1分；②调查结果反映现实情况90%，，指标分值1分，完成值90%，指标得分1分；③为研究制定人口政策和经济社会发展提供依据，指标分值2分，完成值全面准确，指标得分2分；④提高统计服务水平，指标分值1分，完成值明显提高，指标得分1分；⑤统计公信力，指标分值1分，完成值明显提升，指标得分1分；⑥网络安全防护能力，指标分值1分，完成值切实加强，指标得分1分；⑦统计人员信息化水平，指标分值1分，完成值明显提高，指标得分1分；⑧民情民意调查能力指标分值1分，完成值迅速提升，指标得分1分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：①市委、市政府及相关部门满意度95%，指标分值4分，完成值95%，指标得分4分；②公众满意度80%，指标分值3分，完成值80%，指标得分3分；③普查公众满意度90%，指标分值3分，完成值90%，指标得分3分；④普查政府满意度95%，指标分值3分，完成值95%，指标得分3分；⑤用户满意度98%，指标分值3分，完成值98%，指标得分3分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度做好项目的预算编制工作，同时加强项目资金使用的监督检查，定期对项目资金使用情况进行督促检查，发现问题，及时纠正，做到从源头上控制和规范，确保项目资金发挥最大效益。将绩效自评结果作为今年预算编制、资金使用的重要依据加以应用。